請問老師，我們公司要從2月開始入金蝶，期初余額是入1月的期末，還是入以前年度累計的期末余額？

微信用戶 追問

2022-04-09 08:23

不是累計下來的嗎，那以前的應收應付都不用管了？

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 08:26

同學你好，1月的期末就是累計下來的金額。

微信用戶 追問

2022-04-09 08:28

只有利潤表和應收應付的數據是對的，怎么入期初余額啊？

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 08:29

同學你好，先按賬上余額入，后續再調整即可。

微信用戶 追問

2022-04-09 08:33

就是按賬上對的余額入賬后，資產負債表不平，資產900多萬，負債和權益才300多萬，相差600多萬怎么調啊

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 08:35

同學你好，可以調整到利潤分配科目里。

微信用戶 追問

2022-04-09 08:47

但是我利潤分配有對的數據呀，已經填了

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 08:59

同學你好，那就記入其他應收款或者其他應付款里吧。

微信用戶 追問

2022-04-09 09:05

能記到實收資本里嗎？因為其它應收應付數據比較大

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 10:22

同學你好，可以記入實收資本的。但是要看看注冊資本金額的大小。