我想問下,去年暫估了成本，3月份沖掉了，然后4月又暫估了，這種匯算的時候要調啊

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 14:23

去年暫估了10萬 3月份收到了6萬  沖了6萬  4月份又暫估了25萬，這樣調增多少/

郭老師 解答

2022-04-08 14:26

你好，只需要調增4萬就可以，到四月份暫估的這個20萬在明年。

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 14:28

也就是說  去年的暫估數  是看今年5.30號匯算之前看回來多少票  不夠的部分調增

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 14:29

賬務處理這塊呢

郭老師 解答

2022-04-08 14:30

對的，是的，當時分錄是怎么做的？

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 14:36

借方：庫存商品10萬
貸方：應付-暫估10萬
借方：主營業務成本10萬
貸方：庫存商品10萬

郭老師 解答

2022-04-08 14:41

借應付賬款貸庫存商品、
借庫存商品貸利潤、分配未分配利潤，
這些分錄的金額都是10萬。
借庫存商品貸銀行存款，
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品，這個分錄的金額16萬。

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 14:57

老師，最后不應該是6嗎

郭老師 解答

2022-04-08 14:59

剛才打錯了，應該是6萬的。