上年漏計提附加稅，審定報表已做調整，但客戶未做相應調整賬目，今年該怎么做滾調

還單身的火龍果 追問

2022-04-07 15:48

請問，如果增值稅上年末審定數和年初應納稅額不一致，需要怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-07 15:51

需要查一下什么原因不一致？

還單身的火龍果 追問

2022-04-08 14:49

應該是上年進項稅申報和賬面不一致

還單身的火龍果 追問

2022-04-08 14:51

那固定資產誤入管理費用，上年報表做了固定資產和折舊的調整，客戶沒做調整賬目，今年該怎么滾調

郭老師 解答

2022-04-08 15:14

增值稅和應納稅額不一致，這個什么意思？

郭老師 解答

2022-04-08 15:14

是你賬上和申報的不一致才出現的這個問題。

郭老師 解答

2022-04-08 15:14

固定資產和管理費用不會影響你的增值稅的。