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老師你好，現在要申報第一季度企業所得稅，那我金蝶是不是要先結轉損益后再導出利潤表跟負債表，之后進行所得稅的申報？
Pony?Boy ??
于2022-04-07 08:43 發布 ??948次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-07 08:45
老師，有應付賬款分析表嗎？ 問
同學，你好 可以在會計學堂下載中心，查找你需要的模板 http://www.lnzhenxing.cn/search.php?word=%E5%BA%94%E4%BB%98%E8%B4%A6%E6%AC%BE&type=download_model 答
但會彈出已發放工資大于本年個稅申報表的累計數， 問
根據后邊的規則據實填報 填報說明：（五）附報事項 根據應付職工薪酬1-3月賬面合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 也就是：應付職工薪酬一級科目的貸方本年累計 如果沒通過應付職工薪酬計提的，就直接統計銷售費用、管理費用里邊的職工薪酬。 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”：填報納稅人“應付職工薪酬”-工資薪金（只是工資和獎金）借方發生額本年累計金額。 答
請問老師，我們公司在填工商年報的時候，有兩個外商 問
系統提示是因為所有者權益合計為負數，和填的 0 符號不一致導致無法保存。 直接填0即可，0 與負數符號一致，可正常保存；若仍報錯，按外方持股比例填對應負數，確保符號一致。 答
老師 總公司調整到收入 分公司調整到營業外支出 問
合并報表后不會顯示，無影響。 總公司確認收入、分公司確認營業外支出，屬于集團內部交易，合并報表時會全額抵消，最終合并利潤表中不會體現該筆收入和營業外支出，不影響合并利潤總額，也不會產生稅務風險。 答
家權老師回答，我重新更正填的資產總額第三季度在 問
同學你好 老師不在線了 你做的這個分錄為啥這樣做 什么業務 答
知識產權認證證書
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