年報進行匯算清繳就這幾個科目吧？上一年最終利潤是虧損狀態，費用類科目需要調整的就這幾個吧？請老師詳細說一下我該怎么進行調整

簡陽 追問

2022-04-07 08:38

老師你是回答了還是沒回答還占用我的時間和別人回答的機會？你這是在干嘛？？？？？？

東老師 解答

2022-04-07 08:39

涉及到的就這幾個，福利費不超過工資薪金總額14%以內扣除

東老師 解答

2022-04-07 08:40

有招待費是收入的千分之五和自身發生額的60%。哪個低允許扣除哪個

東老師 解答

2022-04-07 08:40

行政罰款和滯納金是不能稅前扣除。

簡陽 追問

2022-04-07 08:43

還想請問老師一下所得稅費用怎么處理，虧損狀態，這個費用不用管，年報后去稅務局申請退稅？

東老師 解答

2022-04-07 08:46

虧損不需要具體所得稅，這些費用你該調整，還得調整。

東老師 解答

2022-04-07 08:46

多交的所得稅可以申請退稅。

簡陽 追問

2022-04-07 08:46

謝謝老師！

東老師 解答

2022-04-07 08:47

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