個稅退手續費增值稅申報填在哪個表，還有技術服務收入填哪個表格

調皮的玉米 追問

2022-04-06 09:10

技術服務是在附表三第三行第一列是吧，個稅手續費返回是附表一6%未開票服務是吧

郭老師 解答

2022-04-06 09:13

你好，不是的，兩個都在附表一和附表三填寫，他兩個的位置是一樣的。

郭老師 解答

2022-04-06 09:13

附表一和附表三需要同時填寫。

調皮的玉米 追問

2022-04-06 09:18

謝謝，明白了

郭老師 解答

2022-04-06 09:20

不用客氣，工作愉快。

調皮的玉米 追問

2022-04-06 09:38

扣除金額

郭老師 解答

2022-04-06 09:40

扣除金額不用填寫的，不是差額交稅的不用填寫。

調皮的玉米 追問

2022-04-06 09:40

這里的扣除金額是啥意思

郭老師 解答

2022-04-06 09:41

差額交稅的扣除你的成本。

調皮的玉米 追問

2022-04-06 09:44

但是我這里填的是個稅返回和技術服務的金額

郭老師 解答

2022-04-06 09:45

你不能差額交稅，




不能收入減去成本來交增值稅的。

調皮的玉米 追問

2022-04-06 09:47

說的越來越糊涂了，沒明白啥意思，這是附表三的，不是說要填個稅手續費返回的和技術服務收入嗎？

郭老師 解答

2022-04-06 09:48

表三只填寫第一列就可以的，后面的扣除不用填寫。

調皮的玉米 追問

2022-04-06 09:54

這里怎么又是免稅的金額，第一列是免稅的，我看之前的報表附表三填了技術服務的收入

郭老師 解答

2022-04-06 09:57

不用管的，你又不是差額交稅的，也不是免稅的收入，只需要在第一列填寫就可以的，也就是免稅差額，和你這個沒有關系


勞務派遣，他是收入減去成本，按這個來交增值稅，在這里面需要填寫扣除的項目。

調皮的玉米 追問

2022-04-06 10:13

你說的差額是指的進項-銷項差額嗎

郭老師 解答

2022-04-06 10:16

不是的，收入減去成本。