3月分開的發票錯了，讓他拿回去重開，但他少開了兩張，稅也變了，可是已經做賬了，他四月份又重開了那兩張，怎么辦 專票 上個月是1現在是3個點 因為他進了輔助生產成本，在保證輔助不變的情況下應該怎么處理呢 是購買方 他的總金額不變，稅變了，輔助就會變 借：輔助 應交稅費 貸：其他應收款

3月分開的發票錯了，讓他拿回去重開，但他少開了兩張，稅也變了，可是已經做賬了，他四月份又重開了那兩張，怎么辦 專票 上個月是1現在是3個點 因為他進了輔助生產成本，在保證輔助不變的情況下應該怎么處理呢 是購買方 他的總金額不變，稅變了，輔助就會變借：輔助 應交稅費貸：其他應收款

答： 你好，你們的增值稅多抵扣了，如果你不想抵扣的話，可以做進項轉出借，輔助貸，應交稅費應交增值稅進項轉出。

老師公司之前未收到專票于是將稅費計入其他應收款，拿到專票后將其他應收款轉回應交稅費是要在其他應付款借方添加負號嗎還是放在貸方

答： 你好這個你好，這個在負數借方就可以。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，為什么應交稅費和其他應收款，其他應付款，在貸方沖，

答： 同學您好，因為借方應付職工薪酬是應發工資，需要扣除扣款以后才是實際發的，您可以理解為，做在借方，分錄就不平了