申報表第三列的累計折舊，與金蝶的累積余額1952091.57不一致，我不知道是不是我計算有誤，我是用固定資產的折舊匯總表12月份的，期初累計?本期折舊，對嗎，但是與金蝶余額不一致，請老師幫我計算一下，到底怎么計算才對，

文文老師 解答

2022-04-02 11:50

網速較慢，請耐心等待會。

文文老師 解答

2022-04-02 12:21

累計折舊應為1952091.57元，即第三張圖，明細賬

文文老師 解答

2022-04-02 12:21

第二張圖選擇的是12期，期初是12月期初，即11月月末數據。

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 12:22

對，金蝶里就是1952091.57但是我是根據12月份的匯總表算出來的不對，你告訴我怎么算的

文文老師 解答

2022-04-02 12:23

有疑問請留言，老師吃飯午休去了

文文老師 解答

2022-04-02 12:23

12月份的匯總表期初，不是年初數

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 12:25

12月份的匯總表期初代表是截止到11月份的累計，所以我用期初?本期不就等于累計合計嗎，為什么與金蝶里的不一致的，是不是我這樣算的呢

文文老師 解答

2022-04-02 12:27

3-5月折舊額突然增加，6月又回復到平常數據，可查下明細是怎么回事？

文文老師 解答

2022-04-02 12:28

邏輯是沒有問題的，但固定資產板塊與總賬板塊，不一致了。出現問題了

文文老師 解答

2022-04-02 12:29

另外，可看下去年的匯算清繳表，看累計折舊是不是這個金額 1786217.62

文文老師 解答

2022-04-02 12:31

可針對該二項，先查看下，老師真該吃飯去了。

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 12:34

是的，是1786217.62，然后呢

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 12:35

金蝶是是這樣的

文文老師 解答

2022-04-02 14:36

那今年填報 時，累計折舊就按1952091.57填

文文老師 解答

2022-04-02 14:37

依據是去年累計折舊 1786217.62加上本年折舊165873.95=1952091.57。

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 14:39

但是老師，但是合計數是應該是這個，但是我要把他們分成辦公用品，電子設備，專用設備來分別填入，最終合計為這個數，我就要看固定資產匯總表來填，但是填完之后，合計數是錯的，難不成我要隨便修改其中一個數據，來湊這個對的合計數據嗎

文文老師 解答

2022-04-02 14:47

去年填報的數據做為期初，今年的本年折舊，可按月查找，得到各類別的折舊。再相加就得到累計折舊