申報表第三列，累計折舊，與金蝶的累積余額不一致，我是用固定資產的折舊匯總表12月份的，期初累計?本期折舊，對嗎，但是與金蝶余額不一致

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 10:30

在哪里看，哪里有期末累計

小林老師 解答

2022-04-02 10:32

您好，根據您的圖片，累計折舊1952091.57

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 10:35

對呀，但是這是總的，我不能把他們填一個合計數，我要把他們分成辦公用品，電子設備，專用設備來分別填入，最終合計為這個數，我就要看固定資產匯總表來填，但是填完之后，合計數是錯的，您幫我看下怎么計算

小林老師 解答

2022-04-02 10:36

您好，那是您的賬與明細表不一致，兩個需要調整相同

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 10:38

是我計算錯了，還是怎么回事？您幫我計算一下，如果確實不一致，您再告訴我怎么調，

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 11:07

麻煩老師回答一下，謝謝

小林老師 解答

2022-04-02 11:16

您好，這個就比較麻煩，您先看發生額是否相同，相同后再找以前年度數據

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 11:18

本期發生額是不是，12月期初?本期-1月期初？，

驀然回首「」皆夢 追問

2022-04-02 11:18

您不告訴我計算方法，我都不知道怎么計算

小林老師 解答

2022-04-02 11:30

您好，您的圖片賬面本期累計折舊發生額就是165873.95，您再看下您的折舊明細表