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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-01 18:22

您好，分錄是錯誤的

木槿 追問

2022-04-01 18:25

那要怎么做？

木槿 追問

2022-04-01 18:25

是不用做分錄嗎

小林老師 解答

2022-04-01 18:26

您好。不是，是借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅（轉出多交增值稅）

木槿 追問

2022-04-01 18:28

最后一步嗎

木槿 追問

2022-04-01 18:33

如果分錄沒有問題，那我結轉的金額是對的嘛？我有點不太確定

小林老師 解答

2022-04-01 18:50

您好，1應交稅費應交增值稅期末合計結零，不是所有都是零

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相關問題討論
您好，同學，無需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學您好，二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理，當貸方大于借方時要計提 。這是負債科目不是損益，不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現貸方差要交稅時重復這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好，這個具體的是什么業務的？
2022-02-08 18:37:26
您好，分錄是錯誤的
2022-04-01 18:22:56
同學你好，進項與銷項在月末就是要結轉的 借，應交稅費一應增一銷項 貸，應交稅費一應增一進項 貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸，應交稅費一未交增值稅
2022-01-18 11:07:02
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