老師您好，我公司以前會計把老板支出買材料的錢掛到了其他應收款了，會計沒有把它沖掉，現在越積越多，有一千多萬了，現在怎么快速把它沖掉呢？謝謝

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 07:54

有些有，都有好幾年了，現在還掛著

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 07:54

現在也不知道他買了些啥了

小林老師 解答

2022-03-31 07:57

您好，有發票結轉對應科目，沒發票就確認最終購買的類別，沒發票不影響入賬，企業所得稅不能扣除

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 08:00

意思是我要去翻翻以前幾年的憑證嗎？老師，因為我也不知道哪些有沒有，還有就是現在付的那些錢也是老板私人付的，我可以用這些沖其他應收款嗎？

小林老師 解答

2022-03-31 08:01

您好，是可以的，但是要保留負責人簽字資料

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 08:04

因為現在公司已經開始運行了，買的東西也少了，沖的時候就很困難，是不是應該翻一下以前的憑證然后沖？還是先把它掛到原材料上在沖原材料？

小林老師 解答

2022-03-31 08:23

您好，是的，這個是最正確的

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 08:28

那老師能不能給我具體說說應該怎么操作最保險，謝謝

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 08:28

怎么具體操作

小林老師 解答

2022-03-31 08:42

您好，就是還原真實業務，到底掛賬是做了什么，然后再判斷使用情況

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 09:13

完了，那找不到以前的帳了，這個方法行不通

小林老師 解答

2022-03-31 09:16

您好，那就讓負責人確認調整執行方案，一次性處理

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 09:17

老師，應該怎么調整？我也不怎么會，您能具體說說嗎？

小林老師 解答

2022-03-31 09:18

您好，就是一次性計入當期損益，不區分原因，或者就繼續掛賬不處理

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 09:22

掛著沒關系嗎？老板怕稅務局查到讓他交個稅

小林老師 解答

2022-03-31 09:25

您好，是有這個風險，那您就這樣，一次性轉其他資產科目，以后慢慢消化

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 09:25

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2022-03-31 09:28

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

老實的鈴鐺 追問

2022-03-31 09:30

不好意思，再打擾一下，就是掛到哪個科目稅務風險最低又可以慢慢沖銷？

小林老師 解答

2022-03-31 09:39

您好，可以掛存貨科目