老師您好，請問2月份開票稅收編碼錯啦，當時沒發現，2月已經做賬了，在3月發現后，沖回2月份開的發票6張，，又重新開啦數量金額一樣的6張發票，本月銷項統計表顯示數量為12張，金額為0稅額為0，請問三月份需要做賬嗎

dream&憶紛飛 追問

2022-03-30 15:20

應該怎么做賬啊老師

東老師 解答

2022-03-30 15:21

做一正一負，兩個會計分錄。

dream&憶紛飛 追問

2022-03-30 15:23

就是2月份的借應收，貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅銷項稅額紅字，在做一個正確的是嗎

東老師 解答

2022-03-30 15:24

對，沒錯，就是這么做。

dream&憶紛飛 追問

2022-03-30 15:25

那2月份結轉的庫存還需要沖回一部分，重新結轉嗎，當時2月份結轉的庫存一次性結轉好多，紅沖的是其中一部分

東老師 解答

2022-03-30 15:26

對庫存也得結轉一部分。

dream&憶紛飛 追問

2022-03-30 15:51

先結轉回來，在結轉是嗎

東老師 解答

2022-03-30 15:51

對，沒錯兒，就是這么做。

dream&憶紛飛 追問

2022-03-30 16:04

謝謝老師

東老師 解答

2022-03-30 16:05

不客氣，幫忙給個五星好評