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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-03-30 11:08

你好，借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅50
貸：銀行存款50
下月根據實際繳納的看能不能抵扣這個50

單身的小蜜蜂 追問

2022-03-30 11:19

老師下月的100如何做分錄，然后抵扣了上月的50

小寶老師 解答

2022-03-30 11:20

還是要正常計提100的，只是要看下月實際支付的金額是不是扣掉那50

單身的小蜜蜂 追問

2022-03-30 11:21

要扣掉，如何做分錄

小寶老師 解答

2022-03-30 11:23

借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅50這個多交的話那你期末是有余額的，下月及計提100余額就成了50了，不用再做分錄結轉的

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相關問題討論
你好，借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅50 貸：銀行存款50 下月根據實際繳納的看能不能抵扣這個50
2022-03-30 11:08:18
你好，這個是增量留抵退回來的嗎？
2022-03-17 17:41:59
你好，如果是一般納稅人單位 ?借：應交稅費—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
2022-01-06 16:21:47
你好 借應交稅費-應交增值稅（加計扣除 貸其他收益
2022-01-05 11:17:23
你好，你單位是小規模還是一般納稅人？ 因為小規模與一般納稅人計提增值稅分錄是不同的
2019-12-30 16:17:55
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