我們公司請別的公司幫忙運營，幫他們公司人員交社保。。然后再把社保從應付款里扣除。這個會計分錄該怎么做？

阿蓮 追問

2022-03-28 15:04

是的，在給他們結算的時候扣下了

樸老師 解答

2022-03-28 15:14

那就
借其他應收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸其他應收款

阿蓮 追問

2022-03-28 15:16

計提的時候呢

樸老師 解答

2022-03-28 15:27

代收代付的不計提

阿蓮 追問

2022-03-28 16:57

和我們公司一起交的一張繳費單，只計提本公司社保嗎

樸老師 解答

2022-03-28 17:04

對的
你計提你們公司的

阿蓮 追問

2022-03-28 17:08

好的謝謝，但是他們的工資我們又錄了自然人電子稅務局扣繳端

樸老師 解答

2022-03-28 17:13

同學你好
你們計提的工資里吧包含個人的

阿蓮 追問

2022-03-28 17:19

是的，請的公司的員工也在我們那里填個稅

樸老師 解答

2022-03-28 17:25

這個是自然人系統客戶端按照工資薪金