送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-23 22:01

你好  附加稅的計稅依據是  實際繳納的增值稅   看主表 應納稅額欄是不是0

秋秋1205 追問

2022-03-23 22:03

應納稅額是53883.50,本期預繳稅額53883.50,本期應補(退)稅額0

秋秋1205 追問

2022-03-23 22:04

本期不是交了嗎

朱立老師 解答

2022-03-23 22:05

確定下 預繳稅額 是不是已交繳納了對應的附加稅

秋秋1205 追問

2022-03-23 22:05

沒有的啊

朱立老師 解答

2022-03-23 22:08

建議仔細核實下 一般是隨著增值稅的繳納  一塊交的


確實沒有交的話   附加稅需要交的  計稅依據填53883.5 就可以了

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相關問題討論
你好 附加稅的計稅依據是 實際繳納的增值稅 看主表 應納稅額欄是不是0
2022-03-23 22:01:05
您好,附加稅是以實際繳納的增值稅為依據的,如果沒有交增值稅就不交附加稅
2022-05-01 20:07:04
你好,對的,應該是本期應繳稅額-已經預繳稅額=余額為附加稅計稅依據
2022-06-22 16:06:00
你好,修改不了提示什么呢,方便的話截圖看一下
2022-04-09 21:28:28
凡是開票的增值稅收入包括,不管計入什么科目
2024-05-29 14:26:59
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