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老師！企業所得匯算清繳年前暫估的成本估少了，實際比暫估的數多50萬，我想問一下，比如匯算清繳時暫估的數我填進去了，少暫估的這50萬我可以填到匯算清繳里去嗎？是不是直接在A類報表那里手動可以改營業成本把這50萬加上啊？問題是和財務報表就不一致了，應該填哪里？
開心就好
于2022-03-22 16:06 發布 ??962次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2022-03-22 16:08
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老師！企業所得匯算清繳年前暫估的成本估少了，實際比暫估的數多50萬，我想問一下，比如匯算清繳時暫估的數我填進去了，少暫估的這50萬我可以填到匯算清繳里去嗎？是不是直接在A類報表那里手動可以改營業成本把這50萬加上啊？問題是和財務報表就不一致了，應該填哪里？
答： 應該直接改主營業務成本，應該是在納稅調整表里面調整
我匯算清繳里面的財務報表利潤表里面成本必須和年報中成本一樣嗎？
答： 是的，是需要一致才可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
今年審計發現去年2020年的匯算清繳的 營業稅金及附加匯算清繳是30910.78，財務報表營業稅金及附加是28998.38 匯算清繳管理費用是4614942.29，財務報表管理費用是4616764.69 匯算清繳營業利潤是68471.19，財務報表是68561.19 匯算清繳沒有營業外收入，財務報表營業外收入是708.87 要怎么辦現在，2020年的匯算清繳和去年財務報表的數據對不上，現在要怎么辦？可以不改申報，直接改賬嗎
答： 1，首先，會計和稅法存在口徑差異 2，你需要取判斷你這里差異是什么原因導致 3，如果是口徑差異導致不用更改 4，如果是差錯導致就需要根據差錯原因去更改
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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