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公司一個員工發生了工傷，其他應收款-其他-員工醫藥費賬戶余額為29607.2，醫藥費發票有21054.7，非正規發票金額552.5，還有8000元為該員工預付的生活費，公司準備從2021年的工資里面扣除，保險公司賠款本月收到19310元，本月該如何做分錄
緩慢的野狼
于2022-03-22 16:01 發布 ??506次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-03-22 16:03
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精選問題
本月銷售的一部分未開票，已做未開票收入報了稅，下 問
你好，小規模還是一般納稅人？ 答
你好老師，想對去年第三季度進行一個更正申報，出現 問
你要先3，4季度同時點更正，再開始更正3季度 答
我們公司有自己的食堂，每天給員工提供三餐，每餐3元 問
1、員工月初交餐費充卡（員工自付 3 元 / 餐） 借：銀行存款 / 庫存現金 貸：其他應付款 — 食堂員工餐費 2、公司每月發放員工食堂補助 10 元 / 人 / 天（公司承擔福利） 按月計提食堂福利費 借：管理費用 — 職工福利費 貸：應付職工薪酬 — 職工福利費 結轉進食堂專用款 借：應付職工薪酬 — 職工福利費 貸：其他應付款 — 食堂經費 3、月底支付蔬菜供應商菜款（公戶轉賬） 菜款 = 員工自費部分 %2B 公司 10 元定額補助 借：其他應付款 — 食堂員工餐費 其他應付款 — 食堂經費 貸：銀行存款 4、月底食堂超支 / 結余處理 1）補助沒用完，食堂有結余 留在其他應付款 — 食堂經費，下月繼續滾存使用，不沖費用 2）公司 10 元標準超支了 超支部分依舊計入職工福利費，不額外納稅調整（福利費總額不超工資 14% 即可） 答
老師，接到稅務局電話讓自查是否符合小微企業，具體 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
行政單位或上收單位的罰款匯繳需調增嗎 問
是的，那個需要做納稅調增的 答
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