老師您好，發生船運業務，月末預提船運費，借:營業費用,貸:應付賬款 下個月初付船運費，借:應付賬款，貸:銀行存款，然后忘記了沖銷預提船運費那筆，借:營業費用（紅字）貸:應付賬款（紅字）該月已經結賬，這筆錯賬該怎么更正

不會太晚 追問

2022-03-21 22:42

老師您好，反記賬是什么意思？比如用友怎么操作？然后為什么又要做一筆借營業費用（紅字），貸應付賬款（紅字）

家權老師 解答

2022-03-21 23:24

你不是是結賬了啊，反結賬，再反記賬到上月更正就是啊，

不會太晚 追問

2022-03-21 23:28

就是結賬了，而且還跨年了，這個能反過賬的嗎？

家權老師 解答

2022-03-21 23:32

還沒匯算清繳的報表都是臨時的報表啊，，匯算的報表才是正式的年報

不會太晚 追問

2022-03-21 23:35

哦哦，那老師就是可以反過賬去年的，直接把這筆紅字刪掉是嗎？

家權老師 解答

2022-03-21 23:36

是的，然后重新報送報表就是了哈

不會太晚 追問

2022-03-21 23:38

報送報表去哪里？會很麻煩嗎？還有其他的方法嗎？

家權老師 解答

2022-03-22 08:10

要不你就什么都不管，只是匯算清繳的時候把多記的費用做納稅調減