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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-21 08:51

你好
調整的分錄怎么做的

西瓜 追問

2022-03-21 08:56

我直接改的12月賬，借：管理費用  貸：應付職工薪酬  借：管理費用-暫估  貸：應付賬款

西瓜 追問

2022-03-21 08:57

年終獎在1月份已經發放，暫估費用已經來發票入2022年賬

郭老師 解答

2022-03-21 08:58

那你預繳的企業所得稅和第四季度的財務報表都需要更正。

西瓜 追問

2022-03-21 09:02

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-21 09:02

不用客氣，工作愉快。

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相關問題討論
你好，學員，財務報表按照做賬系統里面申報的
2022-10-29 22:36:09
你好 調整的分錄怎么做的
2022-03-21 08:51:17
你好，學員，不用的，學員
2022-10-29 22:37:22
你好，如果當地報表聯網可以自動取數，沒有聯網需要去稅務局柜臺錄入
2019-04-12 12:44:53
學員：是的，我們的企業財務報表年報已經報完，現在需要做企業匯算清繳，業務招待費調整交所得稅，那么我們該如何處理呢？ 老師：企業匯算清繳是企業每年應繳納的企業所得稅，因此，招待費調整交所得稅，可以在企業匯算清繳中做一個借方費用及貸方應交稅費-企業所得稅的調整，以表明企業應交稅費的變動。 此外，企業匯算清繳還包括匯總企業本期應交稅費，確認上期未繳稅費額度，計算上期未交稅費的利息，填寫匯總表格等步驟，每個企業的匯算清繳要求可能不盡相同，因此企業在做匯算清繳時，應當仔細遵守相關規定，以確保企業稅務結算準確、及時。
2023-03-09 14:39:20
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