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老師，新設的總分公司，非獨立核算，總分公司不在同一市區，總分公司匯總繳納企業所得稅，新的分公司當年預交所得稅是0申報對吧，； 分公司需要報財務報表嗎
寬容
于2023-07-08 13:58 發布 ??861次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2023-07-08 13:58
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情況：企業2021預繳所得稅3399.21元，所得稅所得稅匯算清繳后，應納所得稅：利潤總額60386.72元x25％＝15096.68元，小微企業減免13587.01元，應納稅額1509.67元，應退所得稅1889.54元。問題1：匯算清繳申報利潤表中，企業所得稅按哪個金額填列？問題2：第四季度的企業所得稅申報表和財務報表要更正申報嗎？
答： 你好；? ?1. 利潤表 是根據你12月末利潤表 本年累計數據來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的；? ? ? ?
企業所得稅報表已經交了企業所得稅的，我要問的是，財務報表
答： 你好，學員，財務報表按照做賬系統里面申報的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，新設的總分公司，非獨立核算，總分公司不在同一市區，總分公司匯總繳納企業所得稅，新的分公司當年預交所得稅是0申報對吧，； 分公司需要報財務報表嗎
答： 新的分公司當年預交所得稅是0申報
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