1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-18 18:02

你好；   你在匯算之前能取得合理發票的話 都可以稅前扣除的 ；     意思是暫估少了嗎？ 那你就紅沖暫估 按實際發生的金額來做賬   ；跨年了  要走以前年度損益調整科目處理的  

愛雪 追問

2022-03-18 18:05

也不是暫估的費用，是這樣的，是**提現的手續費，收到的發票也是對不上的

meizi老師 解答

2022-03-18 18:07

 你好 ；    是微。信銀行手續費的話 ； 那么你就要紅沖 之前費用 分錄。  在按發票做賬  ； 你發票金額是你實際發生的金額嘛  

愛雪 追問

2022-03-18 18:09

是的啊，紅沖的話，在2022年里紅沖嗎，要用到以前度損益調整這個科目嗎

meizi老師 解答

2022-03-18 18:10

 你好 ； 是的。 在22年   處理分錄的話就得走以前年度損益調整科目的  

愛雪 追問

2022-03-18 18:19

如果在12月收到一部分發票，我直接把發票，訂了12月份的憑證里可以吧

meizi老師 解答

2022-03-18 18:25

你好 ； 可以的 。  但是其他有差異的你要注意調整下   

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好；? ?你在匯算之前能取得合理發票的話 都可以稅前扣除的 ；? ? ?意思是暫估少了嗎？ 那你就紅沖暫估 按實際發生的金額來做賬? ?；跨年了? 要走以前年度損益調整科目處理的??
2022-03-18 18:02:22
你好！你21年計提，22年支付
2022-01-21 11:45:29
你好，1匯算清繳之前取得了發票，不需要調增，可以抵扣所得稅的。 2金額不大的可以的 沒風險
2022-03-22 07:56:00
你好? 可以留 抵 后面交稅時抵扣?
2022-01-10 11:21:10
你好 要是2021年入賬 可以進項稅那使用 應交稅費--待認證進項稅額這個明細科目 五）“待認證進項稅額”明細科目，核算一般納稅人由于未經稅務機關認證而不得從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現行增值稅制度規定準予從銷項稅額中抵扣，但尚未經稅務機關認證的進項稅額；一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結果的海關繳款書進項稅額。
2022-01-10 11:10:07
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...