老師年末有發票開錯寄回，但是有一部分費用是21年的，我想請問我這個年末無需做賬，到了22年年初做調整以前年度嗎？還是說年末該做費用還是做費用？發票已經寄回也未抵扣的情況下。

….. 追問

2022-01-05 13:21

房租的費用。我直接先做費用，等重開過來之后我入調整以前年度對吧？

筱嫻老師 解答

2022-01-05 13:24

房租的費用。我直接先做費用（不行，你發票未到）
先付款，票未到：年底先暫估

….. 追問

2022-01-05 13:27

付款21年還未付。但是這個費用是21年，開錯拿回去紅沖這邊沒做抵扣。那我直接還是先做費用是嗎？

筱嫻老師 解答

2022-01-05 13:31

那你年底先把房租暫估入賬。

….. 追問

2022-01-06 08:54

老師暫估入費用？

筱嫻老師 解答

2022-01-06 09:00

你好，根據公司業務性質決定，屬于費用暫估費用，屬于成本暫估成本。

….. 追問

2022-01-06 09:07

哦直接入費用，摘要寫暫估對吧？