您好老師，旅行社是差額征稅么？

小范薯 追問

2022-03-17 15:44

是要正常開票，然后在附列資料表一里填寫差額么？

王超老師 解答

2022-03-17 15:45

是的，你這個差額要寫進去的

小范薯 追問

2022-03-17 15:47

發票要開成差額的么？如果小規模不超45萬，也要填寫附列資料表么？

王超老師 解答

2022-03-17 15:48

你發票肯定是要開差額的，選擇差額開具，系統里面有專門的模塊

小范薯 追問

2022-03-17 15:50

開成差額的發票，附列資料表怎么填寫？

王超老師 解答

2022-03-17 15:53

你的開票收入要填寫在附表3第3欄第1列.扣除的金額，第3欄第3列、第4列以及第5列.

小范薯 追問

2022-03-17 16:29

老師，這個 一般納稅人和小規模有區別么，一般納稅人怎么處理

王超老師 解答

2022-03-17 16:31

小規模納稅人沒有差額真稅的，他們本來就是優惠稅率的

小范薯 追問

2022-03-17 16:34

好的，謝謝

王超老師 解答

2022-03-17 16:46

不客氣




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