老師，廠房租金18－21年的現在才收到票，而且還是要17年交的押金抵扣的怎么做賬

淡然之晨 追問

2022-03-17 11:14

以前沒有做

淡然之晨 追問

2022-03-17 11:15

需要調整以前的費用嗎

郭老師 解答

2022-03-17 11:15

你好，對的是的，借以前年度損益調整，貸銀行存款，其他應收款。

淡然之晨 追問

2022-03-17 11:15

票的日期是今年的

淡然之晨 追問

2022-03-17 11:16

現在沒有以前年度損益調整科目了怎么做呢

郭老師 解答

2022-03-17 11:25

用利潤分配未分配利潤代替就可以的。

淡然之晨 追問

2022-03-17 12:07

好的，謝謝！

郭老師 解答

2022-03-17 12:07

不用客氣，工作愉快。