老師，房租押金上個月已經付了，收據也是上個月開的，這個月做賬可以嗎？

安靜的小伙 追問

2021-12-01 06:17

老師早??！上個月業務不多，今天建賬幫我對一下分錄

東老師 解答

2021-12-01 06:18

具體怎么幫你核對呢？

安靜的小伙 追問

2021-12-01 06:19

11.19收到刻章普票360元，老板現金墊付，借 管理費用360  貸 其他應付款––徐總 360元

東老師 解答

2021-12-01 06:20

對，這筆會計分錄沒有問題

安靜的小伙 追問

2021-12-01 06:20

這個管理費用下設二級科目開辦費可以嗎？好像有的老師說沒有開辦費這個科目

東老師 解答

2021-12-01 06:22

是否設置開辦費都可以，比如說你想記入到明細科目比如說辦公費也可以的

安靜的小伙 追問

2021-12-01 06:24

公司新開，我看培訓教程基本上費用都是計入開辦費然后一起結轉

東老師 解答

2021-12-01 06:24

是的，你可以記入開辦費，但是不是必須記入開辦費的

安靜的小伙 追問

2021-12-01 06:25

沒有開辦費我是不是把所有費用都放進辦公費用

東老師 解答

2021-12-01 06:26

不是，得具體分啥費用，然后記入到不同科目里面

安靜的小伙 追問

2021-12-01 06:27

那這個分錄是不是寫借 管理費用––辦公費 360 貸 其他應收款––徐總 360

東老師 解答

2021-12-01 06:27

對的，這筆會計分錄可以這么寫