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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-17 08:55

你好，是有職工薪酬的明細超過了扣除標準嗎 ?

虛幻的電源 追問

2022-03-17 09:12

我們是勞務公司，臨時工，基本成本都是勞務費，報個稅的時候只報了一個小文員的，工資只有2800

鄒老師 解答

2022-03-17 09:14

你好，既然是臨時工，不需要通過應付職工薪酬科目核算，不需要填寫職工薪酬的明細表啊 

虛幻的電源 追問

2022-03-17 09:19

這個管理費用，33600是管理人員的工資，528.3是印花稅，是這樣填寫到嗎

虛幻的電源 追問

2022-03-17 09:19

如果我這樣填寫就提示要填職工薪酬那個表

虛幻的電源 追問

2022-03-17 09:23

如果我管理費用全部填到其他，就不需要填寫那個職工薪酬表，但系統提示、2.您單位申報表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為：【0】元；3.一般而言，

鄒老師 解答

2022-03-17 09:23

你好，33600是管理人員的工資，是這樣寫
但是不需要調增啊

虛幻的電源 追問

2022-03-17 09:24

企業應該有工資支出。請審核工資的實際列支情況。

鄒老師 解答

2022-03-17 09:26

你好，33600是管理人員的工資，是這樣寫
但是不需要調增啊
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

虛幻的電源 追問

2022-03-17 09:27

這樣提示

鄒老師 解答

2022-03-17 09:32

你好，你A105050第13行第1列合計是填寫的多少呢？ 

虛幻的電源 追問

2022-03-17 09:37

就是0，沒填數

鄒老師 解答

2022-03-17 09:38

你好，這個里面應當有33600的金額才是啊 

虛幻的電源 追問

2022-03-17 09:38

1040就是期間費用黃色那兩個數

鄒老師 解答

2022-03-17 09:39

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

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相關問題討論
你好，是有職工薪酬的明細超過了扣除標準嗎 ?
2022-03-17 08:55:10
你好； 你去看看你工資是否在成本下面 有做二級科目 。? ? ? ?
2022-05-12 10:07:12
少計提話，是的，這個是納稅調減
2020-09-02 11:37:04
學員你好，企業所得稅年報中，職工薪酬支出應該填全年工資的
2022-03-17 22:49:41
企業所得稅匯算清繳期間費用中的職工薪酬應為社保加職工薪酬，即包括基本工資、績效工資、津貼、獎金和補貼等職工薪酬，以及通過賬戶支付的社會保險費等事項。職工薪酬包含的社會保險費可分為養老保險費、醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費、住房公積金等。拓展知識：從2019年1月1日起，企業應采取“一人一碼”的登記制度，用身份證號碼代替社會保障卡登記社會保險參保信息，并通過互聯網技術和電子驗證方式實現身份證號碼與社會保障卡的一一映射。
2023-03-01 15:07:23
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