我們是購銷大屏的代理商 但是有一些技術問題 我們不會 然后我們找的不是公司的一個人給我們干的 這個人是我們進貨公司的人 但是來給我們代理商干活 也在給人家工資的 每個月給他7000 這個大屏可能銷售在外地了 需要這個人偶爾去外地給大屏的技術做一下服務 去外地發生的差旅費 這個差旅費怎么做賬啊 能做嗎 這個人不是我們公司的 簽了一份技術服務合同 每個月給我們提供技術服務這塊 所以差旅費能稅前扣除嗎 算是兼職吧 不是正式員工 不報個稅

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2022-03-15 09:11

沒有申報個稅啊  人家是我們的兼職  人家在別的公司申報這個稅呢

東老師 解答

2022-03-15 09:11

但是你們發放工資也得申報

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2022-03-15 09:13

你說的是勞務報酬對嗎    他自己代開了發票  代開的是技術服務費發票   已經個稅在大廳交了   但是發生的差旅費這個怎么入賬  能稅前抵扣嗎  還是說這些差旅費一起開票  怎么做合適呢

東老師 解答

2022-03-15 09:15

這個勞務費開了發票就可以了，然后發生的差旅費只要是為企業發放的支出可以在企業報銷

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2022-03-15 09:17

不是我們公司的員工   差旅費也可以報銷嗎   到時候公戶報銷的時候能給他轉賬？   我昨天問了一個會計學堂老師  他說最好差旅費開進發票  說是這樣控制風險   說是怕稅務局問的時候說不清

微信用戶 追問

2022-03-15 09:17

我現在有點不知所措了  不知道咋辦

東老師 解答

2022-03-15 09:19

發生的差旅費肯定需要有相關的發票的

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2022-03-15 09:21

發票有  高鐵啥的發票   但是我不知道是應該走報銷還是把這些差旅費數算到發票一起開具      哎  兩種說法  

東老師 解答

2022-03-15 09:29

剛才查了一下應該不能稅前扣除，想要扣除就得開在發票里

微信用戶 追問

2022-03-15 09:32

好的吧老師     您確定了是吧  是有條文嗎

東老師 解答

2022-03-15 09:33

這個應該是企業受雇人員法發生的才能計入到成本費用稅前扣除