我們是購銷大屏的代理商 但是有一些技術問題 我們不會 然后我們找的不是公司的一個人給我們干的 這個人是我們進貨公司的人 但是來給我們代理商干活 也在給人家工資的 每個月給他7000 這個大屏可能銷售在外地了 需要這個人偶爾去外地給大屏的技術做一下服務 去外地發生的差旅費 這個差旅費怎么做賬啊 能做嗎 這個人不是我們公司的 簽了一份技術服務合同 每個月給我們提供技術服務這塊 所以差旅費能稅前扣除嗎 算是兼職吧 不是正式員工 不報個稅那種

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2022-03-10 23:22

他代開發票  開的技術服務費給我們公司

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2022-03-10 23:33

所以他這個發生的差旅費 高鐵啥的  都是他的名字    但他又不是我們員工   我該怎么入賬啊    是把他的差旅費總額一起代開成技術服務費呢還是把這些差旅費做進我們公司呢   怎么做啊老師       

佟老師 解答

2022-03-11 07:02

對，你應該讓他把發生的費用都開進去發票里，這樣才是最好的方法沒有稅收風險

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2022-03-11 07:12

發票為什么不能做入賬啊   就是兼職的人員發生的差旅費  這是正常業務   而且是有技術服務合同   為啥啊老師

佟老師 解答

2022-03-11 08:55

因為這樣有的地方稅務局他覺得你說明不了這個差旅費是為了這個公司的業務產生的，這樣就會增加稅務風險，如果開到發票里可以避免這些的

微信用戶 追問

2022-03-11 09:21

那以后找兼職干的   差旅費都不能入賬  那這些票留著干啥啊

佟老師 解答

2022-03-11 12:36

票沒有用處的，就是能證明一下金額，然后以后都把金額開到發票中