老師您好，我在報所得稅年報，我今天盈利5260.33元，之前年度有個4178.85能彌補，但是這個106000的表填不明白了你能幫我看看嗎，下面這張是我去年報的，成功了，今年4175.85填哪里呢？下面第一張是我去年填的，第二張是我剛提取過來的新表

小小霞老師

職稱：初級會計師

2022-03-14 15:02

你好，你這邊不是沒有虧損需要彌補了嗎？你去年補了

坤追問

2022-03-14 15:05

老師去年還剩4178.85元沒彌補呢

小小霞老師解答

2022-03-14 15:32

那你可以就填在-7790.02的呢

精選問題

老師請問一下，我們是裝修服務業，3月份要確認收入38 問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在問

你好，你這個其他應付和應收兩個金額不符，而且同一個總公司/集團下面的兩個公司之間的往來嗎。答
老師好！請問2月份發的2025年終獎（25年已計提），得填寫問

是的，那個是正常的哈答
請問，8月和11月分別有兩票報關單的金額和數量有誤問

你好，需要好先確認收入才可以目前答
所得稅申報表里填寫實際支付的職工薪酬，是不是包問

根據應付職工薪酬1-12月賬面合計數字填報事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計；沒通過應付職工薪酬計提的，加上計入管理費用，銷售費用，主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發生額累計金額。答

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