老師，請問下去年的多筆費用員工才拿來報銷沖借款，有差旅費，辦公費，招待費等大概有20多萬，我該怎么做賬好

陳燕玲 追問

2022-03-12 09:34

全部做在一筆

玲老師 解答

2022-03-12 09:43

你好 后面是要調整所得稅和轉損益 

陳燕玲 追問

2022-03-12 09:55

好難哦，不懂

玲老師 解答

2022-03-12 10:03

借 應交稅費所得稅 
貸  借以前年度損益所得稅
借 未分配利潤
貸 借以前年度損益

陳燕玲 追問

2022-03-12 10:09

好的，我先研究一下

玲老師 解答

2022-03-12 10:19

 你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問?。?/p>

陳燕玲 追問

2022-03-12 10:25

那差旅費進項稅這些還能做嗎？分錄怎么弄

玲老師 解答

2022-03-12 10:34

你好 實務中是看自己想抵扣的勾選  要是勾選多了就會自動留 抵   

玲老師 解答

2022-03-12 10:36

發錯了，發其他學員的
能  
借以前年度損益 調整 差旅費
進項
貸銀行  

陳燕玲 追問

2022-03-12 11:02

好的，謝謝

玲老師 解答

2022-03-12 11:07

 你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！