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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-03-11 10:10

你好  差異的原因是什么呢 

如果 追問

2022-03-11 10:20

計提的少了，發放的多了

玲老師 解答

2022-03-11 10:28

你好  把少記 提的補上
借成本費用科目工資
貸應付職工薪酬  

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相關問題討論
你好? 差異的原因是什么呢?
2022-03-11 10:10:50
您好 計提比實際發放的工資多了 沖銷多計提的
2022-03-18 16:25:14
您好，您的具體情況是什么，有截圖嗎？
2022-05-16 15:15:43
您好！這個正常做就好了。比如6月計提，現在發，就現在做發的分錄
2022-07-01 11:03:56
計提的工資和實際發的工資有差異到時候，可以補提或沖回。 這個調整，可以在下次計提工資時，一并調整。 相關分錄 借：管理費用（或銷售費用、生產成本、制造費用等科目）---工資 貸：應付職工薪酬 如果計提多了，電算化核算的，要做紅數沖銷的
2020-06-15 15:28:35
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