郭老師，您好！ 我們是勞務派遣公司:派遣人員工資由我公司代付，但用人單位將工資直接付給員工了，但要求我們公司開票，收到的款項低于發票金額要怎么做賬？（勞務費用12000，收到銀行存款9000元，有3000元用人單位錯發給職工本人了，我們開了12000的票給他們，增值稅118.81）要怎樣做會計分錄

老師，您好！我們是勞務派遣公司:派遣人員工資由我公司代付，但用人單位將工資直接付給員工了，但要求我們公司開票，收到的款項低于發票金額要怎么做賬？（勞務費用12000，收到銀行存款9000元，有3000元用人單位錯發給職工本人了，我們開了12000的票給他們，增值稅118.81）要怎樣做會計分錄

答： 你好，你們12000全額開具勞務費發票嗎

郭老師，您好！ 我們是勞務派遣公司:派遣人員工資由我公司代付，但用人單位將工資直接付給員工了，但要求我們公司開票，收到的款項低于發票金額要怎么做賬？（勞務費用12000，收到銀行存款9000元，有3000元用人單位錯發給職工本人了，我們開了12000的票給他們，增值稅118.81）要怎樣做會計分錄

答： 同學你好，我先回復下，你看下是否是你想要的答案 勞務公司簽合同，打款給他們，不要讓用人單位直接打款給派遣人員，

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

勞務派遣單位員工社保由本派遣單位交，費用由被派遣單位承擔，會計分錄怎么做？附件為什么？

答： 你好，你們只管著交社保，不管著發工資嗎？