老師，在2月份做賬的時候有一筆費用開的專票，但是入賬的時候忘了提稅了，已經結賬出報表了，現在進行報稅進項稅勾選時發現這個問題，應該如何處理？

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-09 12:12

在3月份做賬調整？

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-09 12:12

那我進項稅勾選還是正常勾選嗎

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-09 12:13

我可以在3月份將2月的憑證紅沖重新入正確的嗎

郭老師 解答

2022-03-09 12:14

對的是的正常勾選就可以的。

郭老師 解答

2022-03-09 12:15

也就是你這個管理費用是在二月份做的，今年二月份如果是的話，你直接紅沖之前的，然后再做發票的可以的，不用用以前年度損益調整了。

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-09 12:15

這個是2022年的，不涉及之前年度

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-09 12:15

好的，感謝

郭老師 解答

2022-03-09 12:17

不用客氣，工作愉快。