去年12月份有一筆進項沒有勾選，當月做賬記錯了，全記成費用了，怎么辦？

微信用戶 追問

2022-02-28 15:04

今年1月份還沒做賬，是在1月份紅沖掉嗎?然后重新記到1月份是嗎？ 交接的會計去年12月的賬只做了損益結轉，沒有做利潤分配，我現在應該怎么做？

李霞老師 解答

2022-02-28 15:07

那你要嗯，反結賬回去再做一個本年利潤結轉到利潤分配里面的一個科目呀。

微信用戶 追問

2022-02-28 15:32

就是說我要反結賬，然后把那個憑證修改成正確的是嗎？必須在年末把本年利潤結轉到利潤分配嗎？

李霞老師 解答

2022-02-28 15:36

對的，是必須必須要把那個利潤、本年利潤結轉到利潤分配，未分配利潤里面。

微信用戶 追問

2022-02-28 16:47

第四季度的財務報表已經上報了，我這個進項稅是不是就不能在12月修改了？只能在1月份或者2月份做調整處理是嗎？

李霞老師 解答

2022-02-28 16:54

嗯對，你可以在今年調整就可以。