進項專票，福利費，不抵扣，做分錄時，怎么做呢，必須要做價稅分離嗎，做的話那進項稅就不一致了

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-09 11:28

如果也不選擇不抵扣，那怎么做呢

郭老師 解答

2022-03-09 11:30

你好，那你就選擇鏡像認證是嗎？

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-09 14:03

也不認證，就是做賬

郭老師 解答

2022-03-09 14:05

借管理費用、福利費
應交稅費、待認證
貸應付職工薪酬，
借應付職工薪酬、福利費
貸銀行存款。

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-09 14:05

什么樣的情況要在表二填？

郭老師 解答

2022-03-09 14:08

選擇了抵扣，勾選確認了之后在附表二。

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-09 14:42

填在打星號的13項嗎，其他地方要填嗎

郭老師 解答

2022-03-09 14:44

你好，你當月認證當月進項轉出35藍也得填寫的，如果只考慮進項轉出，不考慮你的鏡像的話，在其他的地方不需要填寫。