年末利潤表利潤虧損與本年利潤明細賬年末余額不等，老師可以怎樣處理

蓓兒 追問

2022-03-01 16:18

不一樣呢

郭老師 解答

2022-03-01 16:18

不一樣的情況下，你看下之前年度是不是本年利潤沒有結轉？

蓓兒 追問

2022-03-01 16:20

這兩張憑證方向，導致科目余額表主營業務成本累加沒有

蓓兒 追問

2022-03-01 16:21

導致利潤表成本減少，就不等本年利潤期末余額

郭老師 解答

2022-03-01 16:25

你好，上面這個主營業務成本的這個是正確的，它的發生額就是在借方。

郭老師 解答

2022-03-01 16:24

你看一下他還有余額嗎？你結轉損益嗎。

蓓兒 追問

2022-03-01 16:27

是這樣結轉的

郭老師 解答

2022-03-01 16:30

對的也是可以的，最后也是沒有余額的，你看一下是不是。

蓓兒 追問

2022-03-01 16:42

上面成本反方向結轉，但是科目余額表成本沒有累加（直接反方向沖減了），導致生成利潤表后成本減少

郭老師 解答

2022-03-01 16:42

你好，你是軟件做賬的嗎？如果是軟件的話，這個結轉損益都是軟件自動的吧，你找一下軟件售后看一下是不是公式設置的有問題啊。

郭老師 解答

2022-03-01 16:42

科目余額表應該就有一個借方發生額，有一個貸方發生額吧。

蓓兒 追問

2022-03-01 16:42

凈利潤就不等于本年利潤

蓓兒 追問

2022-03-01 16:43

軟件做賬

郭老師 解答

2022-03-01 16:43

這個損益類的結轉是軟件自動的嗎？如果是的話，你找一下軟件售后。