本年利潤的明細賬余額是不是應該和利潤表凈利潤一樣數 我這個差點數 不知道怎么找出來

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2022-01-11 15:01

沒有啊  我怎么找出來啊  找哪個表還是看啥啊

玲老師 解答

2022-01-11 15:07

你好 上期對嗎  要是對就看本期的 損益 科目 發生額和期末結轉損益 對不對 

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2022-01-11 15:30

老師  你給的意見太好了  我找到了   是原來的時候借管理費用—累計折舊319.4 貸管理費用—累計折舊319.4了     可是結轉的時候也沒結轉啊  一正一負  但是為什么明細賬上多了319.54   利潤表少了379.54 差的正好石319.54

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2022-01-11 15:35

我怎么調一下賬啊   還有一個本來是借銷售費用  運輸費6226.42   進項  373.58  貸銀行  我做成了借銷售費用  運輸費6600貸銀行6600   我在10月調了一下借進項373.58  貸銷售費用運輸費373.58    然后就導致明細賬上多了

玲老師 解答

2022-01-11 15:37

正確分錄 是借管理費用
貸 累計折舊 這樣對

微信用戶 追問

2022-01-11 15:38

不是   我知道對  您看下我上面說的   我做錯了之前  但是為什么利潤表和明細表有差額呢

玲老師 解答

2022-01-11 15:48

管理費用的你要看一下結轉損益 時結轉沒有一般管理費用貸方數軟件 是取不到數據的  

進項那個調整的對