老師，我掛的其他應付款個人十一月的工資沒有發，12月已經發了，但是我忘記沖掉其他應付款了，到1月我應該怎樣沖這筆其他應付款個人

?? ?? 追問

2022-03-01 14:36

做借應付職工薪酬貸其他應收社保和公積金貸銀行貸其他應付個人，再借管理費用貸工資

小菲老師 解答

2022-03-01 14:39

同學，你好
分錄做一樣的.金額負數

?? ?? 追問

2022-03-01 14:39

因為我付款的時候已經全部做銀行，應該把這欠的錢放借其他應付款，貸銀行才對，但是12月已經掛年了不想去改

小菲老師 解答

2022-03-01 14:40

同學，你好
你可以做在今年

?? ?? 追問

2022-03-01 14:41

同學，你好 分錄做一樣的.金額負數
這些好像不對吧？

?? ?? 追問

2022-03-01 14:41

銀行也做負數？那怎么對的了

?? ?? 追問

2022-03-01 14:42

我就做借應付職工薪酬貸其他應付款個人再借銷售費用貸應付職工薪酬對嗎？都用負數

?? ?? 追問

2022-03-01 14:44

是這樣嗎？老師

小菲老師 解答

2022-03-01 14:46

同學，你好

借應付職工薪酬貸其他應付款個人再借銷售費用貸應付職工薪酬
這些做負數

?? ?? 追問

2022-03-01 14:51

對的，老師我也是這樣說的，謝謝老師

小菲老師 解答

2022-03-01 15:00

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！