老師，今年固定資產計提折舊重新整理以前會計有的沒有計提，本年都補提上了，再匯算清繳時，資產這塊我還需要注明嗎，還是按照去年年底的賬登錄就行

youyounana 追問

2022-03-01 10:49

這個財務軟件不能設置以前年度虧損，就寫了一步，借：利潤分配-未分配利潤   貸：累計折舊。

bamboo老師 解答

2022-03-01 10:50

那匯算清繳的時候 要填這個補計提的

youyounana 追問

2022-03-01 11:27

如果補提3萬，這個表怎么填

youyounana 追問

2022-03-01 11:27

以前累計折舊5萬，本年補提3萬

bamboo老師 解答

2022-03-01 11:32

帳載金額 稅收金額都加上三萬填寫

youyounana 追問

2022-03-01 13:18

老師是這樣填嗎。分錄就那樣寫就行是吧。

bamboo老師 解答

2022-03-01 13:19

是的 這樣填寫就好了 分錄就那樣寫就行

youyounana 追問

2022-03-01 15:38

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-03-01 15:39

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問