用友T+，我剛到一個公司，上個會計做了12月的賬了，我現在要做1月份的賬，我怎么知道他上一年有沒有結賬？我需要結賬嗎？需要檢查一下什么？還是現在就直接做一月份的賬？

微信用戶 追問

2022-02-28 11:54

沒做損益結轉和利潤分配結轉，然后我該怎么操作？我沒有用過這個軟件，其中12月份有一筆分錄進項稅她沒有記，我直接改還是在一月份調整憑證？

佟老師 解答

2022-02-28 11:57

在12月份改賬，賬務處理都沒有問題的話，就做損益結轉，然后在做本年的本年利潤轉利潤分配結轉

微信用戶 追問

2022-02-28 14:21

別的賬務處理我不知道哪里還有問題，沒有記進去的這個進項我也不知道有沒有勾選認證，因為勾選認證我還不會，財務報表里有沒有這一筆我也不清楚，我該怎么辦？還是就在12月份把這個進項記進去嗎？我現在要怎么梳理這個工作，這個外賬我以前沒做過，不知道怎么下手

佟老師 解答

2022-02-28 14:25

那您這個先都別做處理，這個不是我說一兩句可以解決的，你要是想看進項就要看看你之前綜合服務平臺是否勾選了

微信用戶 追問

2022-02-28 14:32

剛才我看到已經結轉了期間損益了，那這個進項怎么辦啊？我在一月份調整憑證做一下嗎？交接的會計說去年好多票都沒收到，只有一部分做了勾選認證了，我現在接下來怎么做呢

佟老師 解答

2022-02-28 14:48

你先要查查這些票他是否做了抵扣，然后在說下一步我們怎么處理，你去綜合服務平臺，看看勾選抵扣有沒有這張票

微信用戶 追問

2022-02-28 14:52

平臺顯示這個發票沒有勾選，12月他只做了期間損益結轉，沒有做利潤分配結轉，接下來我該怎么做？

佟老師 解答

2022-02-28 15:07

那就證明這張發票進項還沒有抵扣呢，那你就結轉本年利潤到利潤分配，然后這張發票你什么時候抵扣，什么時候勾選

微信用戶 追問

2022-02-28 15:34

那這張發票把進項稅記成費用了，我現在要怎么處理啊？是在12月當月修改還是在1月份調整那個憑證修改成正確的呢？

佟老師 解答

2022-02-28 15:42

你要是能在12月份修改就在12月份，省得調賬麻煩

微信用戶 追問

2022-02-28 16:00

在12月份修改不會影響在電子稅務局的報表是嗎？上個會計報的報表數據我都不知道依據，我剛接手幾天

佟老師 解答

2022-02-28 16:20

沒事的，現在年報還沒做，可以這樣調整的

微信用戶 追問

2022-02-28 16:42

我看了電子稅務局網站，第四季度有報財務報表，這樣的話是不是就不能在12月調整了？因為報表都已經報上去了，所以我只能在1月份調整了是嗎？

佟老師 解答

2022-02-28 19:09

你是啊，你年報還沒有報呢，年報數據是最終數據