老師，我24年多計(jì)提了企業(yè)承擔(dān)社保，我現(xiàn)在要沖銷的話，分錄是怎么做呢？還有，我們領(lǐng)導(dǎo)說明年4月份前叫我把24年的數(shù)據(jù)全部核實(shí)準(zhǔn)確，他們明年匯算清繳用，那我不可能24.12月份的賬一直不結(jié)掉吧？我現(xiàn)在是12月份的賬做完了，但是系統(tǒng)上我還沒有結(jié)賬，是要一直留著12月份的賬不結(jié)還是怎么弄呢？因?yàn)槌杀竞拓?cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)都出了，如果12月份不結(jié)的話，那已經(jīng)出的報(bào)表，數(shù)據(jù)又要改來改去的特別麻煩

琦禎異寶

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA

2025-01-19 10:12

您好，最簡單的就是把原來的分錄紅沖，再做正確金額的分錄就好了，結(jié)賬也是可以的，再做的調(diào)整分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整來代替，年度匯繳時(shí)要考慮這些調(diào)整的分錄，

聚寶盆逢考必過追問

2025-01-19 10:14

我現(xiàn)在就當(dāng)12月份賬已經(jīng)結(jié)掉了，那我那份多計(jì)提的分錄，還是沖紅嗎？沖紅時(shí)，原先的管理費(fèi)用科目改用“以前年度損益調(diào)整”嗎？

琦禎異寶解答

2025-01-19 10:14

您好，是的，是這么理解的哦

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