21年第四季度的企業所得稅沒有計提，22年1月份直接繳納了，做了以下分錄，1.補計提 借：以前年度損益調整 ，貸：應交稅費-應交所得稅；2.繳納 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款；3.結轉 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整。老師，做了這樣的分錄后，1月份出來的報表，資產負債表的期末數減期初數不等于利潤表凈利潤累計總額，剛好相差這筆所得稅費用，是怎么回事？求老師幫助，謝謝

大嚴?? 追問

2022-02-25 15:02

老師，需不需要做調整？

meizi老師 解答

2022-02-25 15:04

  系統軟甲你是調整不了的。  你報稅務局系統報表記得調整后 平衡了在去報   

大嚴?? 追問

2022-02-25 15:15

老師，可以在年報里進行調整未分配利潤嗎

meizi老師 解答

2022-02-25 15:19

 你好；    不能直接調整的  

大嚴?? 追問

2022-02-25 15:29

不做調整，這樣不影響報表吧？

meizi老師 解答

2022-02-25 15:32

 你好；       報表 會；但是報表勾稽會影響的； 你數據要調整的 

大嚴?? 追問

2022-02-25 15:34

老師，該如何調整？

meizi老師 解答

2022-02-25 15:42

 你好；      自己去改對應的表格； 你上面不是 有影響 利潤分配   和  貨幣資金這些 的 ； 所得稅也是影響的  

大嚴?? 追問

2022-02-25 15:53

期初數據沒辦法改動呢，要去稅務局改嗎？

meizi老師 解答

2022-02-25 16:00

 你好；        不用； 之后調整后   去改數據就行了   

大嚴?? 追問

2022-02-25 16:06

是2022年年末進行調整嗎？還是什么時間調整？具體怎么調整，老師，能明確一些嗎？

meizi老師 解答

2022-02-25 16:16

 你好；  現在   去調整你們21年的   報表  按照修改后的數據來報 年報和年度匯算數據   

大嚴?? 追問

2022-02-25 16:24

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-02-25 16:30

 不客氣的。幫到你就好