企業收取用戶平臺服務費300，支付用戶所在單位負責人10元，另外支付給提供平臺的企業一定的平臺費用，費用是按照當月收取數量次月支付，分錄怎么寫呢？成本到下個月才能統計出來并支付，當月分錄怎么寫？

辛夷老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2022-02-23 16:26

您好，成本可以本月先暫估，下月統計出來了再沖暫估重新入賬。

辛夷老師解答

2022-02-23 16:29

收取用戶服務費：借銀行存款  貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅
支付用戶所在單位負責人：借銷售費用  貸銀行存款
暫估成本：借主營業務成本  貸應付賬款

精選問題

老師您好，有問題請教一下，謝謝問

同學，你好具體什么問題？？答
老師，我第一次弄這個社保，我給他日常申報完了，接下問

日常申報完后，下一步直接點【提交申報】，然后去【費款繳納】里扣款，就完成了。 4 月社保計提：借：管理費用 / 銷售費用等 - 社保（單位部分）貸：應付職工薪酬 - 社保（單位部分）繳納社保：借：應付職工薪酬 - 社保（單位部分）借：其他應收款 - 個人社保（個人部分）貸：銀行存款發工資扣個人部分：借：應付職工薪酬 - 工資貸：其他應收款 - 個人社保貸：銀行存款答
老師1月份利息沒做收入，現在領導讓反結1月的賬做問

您好，這個需要更正1月的申報表答
我們25年1月才成立，25年4月才有流水，為什么會這樣問

你好，他這里就是對同期收入資產比較，發現數據變化大。提示一下，看有沒有填報錯誤。沒有填錯的，就不用管就是。答
老師，企業對賬函拍照給對方，對方打印出來蓋章再拍問

您好，可以的，上面有章就行答

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