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老師，經常在填統計表的時候，需要填 實際上繳稅費總額這一項，請問這個總額是全年的1-12月份所屬期應交稅款合計，還是在1-12月份發生的稅款扣款？
趙亞
于2022-02-23 11:18 發布 ??1675次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-02-23 11:21
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精選問題
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您好，您把這張發票拍我看下 答
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先做25年的匯算清繳，看彌補虧損表是否是虧損？ 答
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同學，你好 是可以的 答
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申報學生的伙食費免征增值稅，對吧？增值稅申報表里 問
不對，不能選學歷教育服務這個代碼，填法也錯誤。 一、正確代碼選擇 學生伙食費屬于學校食堂提供的餐飲服務，對應免稅代碼： 0001092304 | SXA031900792 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 （不是學歷教育服務的代碼 0001101402） 二、正確填報方法 免稅性質代碼及名稱：選 0001092304 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 免征增值稅項目銷售額（第 1 列）：填伙食費全額 366135.00 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額（第 2 列）：填 0.00 扣除后免稅銷售額（第 3 列）：自動帶出 366135.00 免稅銷售額對應的進項稅額（第 4 列）：填伙食費對應的進項稅額（無法劃分的按比例轉出） 免稅額（第 5 列）：按適用稅率（6%）計算：366135×6%=21968.10 答
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