用庫存現金繳納社保 賬面上發放工資的金額是減去了個人部分的社保 問題是可以這樣操作嗎 公司部分就不管了？

陳詩晗老師 解答

2022-02-21 12:04

你在發放的時候，公司部分不用管。

℃ 追問

2022-02-21 12:07

集體發放的哪一筆分錄 上一個會計沒有寫  個人發放的部分現在還掛在那里的

陳詩晗老師 解答

2022-02-21 12:30

也是指其他應收款還有余額嗎。

℃ 追問

2022-02-21 13:37

社保是用云閃付支付的   計入到了庫存現金里面    賬本上面沒有付公司社保和個人社保   只有在發放工資的地方扣除了個人社保部分

℃ 追問

2022-02-21 13:38

現在賬面上要怎么處理

陳詩晗老師 解答

2022-02-21 13:58

他說你的分錄是沒有問題的呀，你現在是哪一個科目你覺得是錯誤的，需要調整。

陳詩晗老師 解答

2022-02-21 13:58

就是現在你看前任會計的帳有沒有錯，你是看那些科目余額有沒有問題。

℃ 追問

2022-02-21 14:03

發放工資沒有問題 賬面上都沒繳 怎么就發放了  個人社保掛在哪里還沒有平的嘛

陳詩晗老師 解答

2022-02-21 14:07

什么賬上沒有繳納？你前面的賬務處理不就是發工資的分錄啊？

陳詩晗老師 解答

2022-02-21 14:07

你看一下你的其他應收款有沒有余額。

陳詩晗老師 解答

2022-02-21 14:07

其他應收款沒有余額，他就是平呀。

℃ 追問

2022-02-21 14:10

他不是平的  還是負的

陳詩晗老師 解答

2022-02-21 14:13

你看一下他繳納社保的賬務處理是怎么做？

℃ 追問

2022-02-21 14:17

只寫了上面一筆會計分錄 就沒寫相關的其他會計分錄了

陳詩晗老師 解答

2022-02-21 14:19

借，應付職工薪酬
其他應收款
貸，銀行存款
繳納分錄補起來

陳詩晗老師 解答

2022-02-21 14:19

他這是繳納分錄沒做賬