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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-02-21 10:03

你好，沒太明白，你這個是什么意思呢？

貝貝 追問

2022-02-21 10:05

就是之前對方給我開的進項發票我已經抵扣了。之后發生退貨，對方給開具了紅字發票，我當月的進項稅需要把這部分稅加上嗎

東老師 解答

2022-02-21 10:06

你進項稅額的話是需要把這個減去的。

東老師 解答

2022-02-21 10:06

因為這個負數你要做進項稅額轉出的。

貝貝 追問

2022-02-21 10:08

就是打個比方我當月的進項是1000，這樣把負數的那部分減掉就行是吧，比如說是400，這樣算就變成600

東老師 解答

2022-02-21 10:09

對沒錯，需要把400減去，然后表示就是600進項的意思

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你好，沒太明白，你這個是什么意思呢？
2022-02-21 10:03:51
在當月和你的抵扣清單一塊兒裝訂。
2022-02-14 12:18:54
資產負債表上應交增值稅為負數可能有以下原因： 一、進項稅與銷項稅的關系 首先，你的進項稅為 44020，銷項稅為 43030.44，正常情況下進項稅大于銷項稅，說明有留抵稅額。 但由于進項發票未到而先繳納了 8201.7 的增值稅，這部分繳納的增值稅在未取得進項發票進行抵扣前，會使應交稅費科目暫時出現借方余額。 二、資產負債表列報規則 資產負債表中，應交稅費為負債類科目，一般情況下，貸方余額表示應繳納的稅費，借方余額表示多交的稅費或尚未抵扣的進項稅額等。 在你的情況下，由于進項稅大于銷項稅的預期以及已繳納的增值稅，導致在資產負債表上應交增值稅體現為負數，這實際上反映了多交的稅費或者待抵扣的進項稅額情況
2024-10-15 13:08:34
你好，之前認證了嗎？如果是的話，附表二二十行里面填寫進項轉出就行。這個不用勾選。
2024-04-11 09:41:27
您好 這樣寫分錄正確的
2021-12-21 22:03:05
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