老師你好統計局有個火炬統計上邊有個要填21年全年實際上繳稅費總額是多少還有增值稅和企業所得稅分別是多少，這個需要在金蝶里看哪個科目

怕孤單的綠草 追問

2022-02-20 14:30

l老師你好我想問下圖片中全年實際上繳稅費=5351012.22+374570.84+160530.36+107020.25+1819.8+162929.33=6157882.8，實際繳納的增值稅是5351012.22，實際繳納的企業所得稅是162929.33，這樣對嗎

冉老師 解答

2022-02-20 14:31

或者有個簡單方法，你直接用納稅證明上面的
或者看現金流量表，直接看支付各項稅費，那個金額的

怕孤單的綠草 追問

2022-02-20 14:31

l老師你好我想問下圖片中全年實際上繳稅費=5351012.22+374570.84+160530.36+107020.25+1819.8+162929.33=6157882.8，實際繳納的增值稅是5351012.22，實際繳納的企業所得稅是162929.33，這樣對嗎麻煩了

冉老師 解答

2022-02-20 14:33

這個，增值稅明細截圖看不出來，
其他金額，老師看了，沒問題的

怕孤單的綠草 追問

2022-02-20 14:36

就是我發的這些稅就實際繳納的增值稅看不出來是吧，那我應該在金蝶哪里看實際繳納的增值稅呢

冉老師 解答

2022-02-20 14:37

你們實繳增值稅計入什么科目的

怕孤單的綠草 追問

2022-02-20 14:41

實繳增值稅是入的借方應交稅費-未交增值稅貸方銀行存款

冉老師 解答

2022-02-20 14:43

這樣的話，增值稅，取這個科目的借方就就可以的

怕孤單的綠草 追問

2022-02-20 14:45

圖片中全年實際上繳稅費=5351012.22+374570.84+160530.36+107020.25+1819.8+162929.33=6157882.8對嗎

冉老師 解答

2022-02-20 14:45

是的，學員，這個是對的，學員

怕孤單的綠草 追問

2022-02-20 14:48

那全年實際繳納的稅費不是直接用2221應交稅費的本年累計的借方發生額是吧

冉老師 解答

2022-02-20 14:48

那全年實際繳納的稅費不是直接用2221應交稅費的本年累計的借方發生額是吧
不是的，那個進項稅在借方，就不是實際繳納的

怕孤單的綠草 追問

2022-02-20 14:51

好的知道了謝謝老師

冉老師 解答

2022-02-20 14:52

不客氣，周末愉快，學員