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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-02-17 15:48

你好！小企業會計制度沒有以前年度損益調整科目，直接用未分配利潤科目代替就可以

清風小居 追問

2022-02-17 16:18

如何做分錄老師，麻煩寫下

QQ老師 解答

2022-02-17 16:47

你好！借未分配利潤貸應交稅費都是紅字就可以

清風小居 追問

2022-02-17 16:52

這樣做資產負債表和利潤表之間的勾稽關系不平呀，就差這個數字怎么辦

QQ老師 解答

2022-02-17 17:42

你好，正常業務查這個時候是可以的，明年就會恢復正常

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相關問題討論
你好！小企業會計制度沒有以前年度損益調整科目，直接用未分配利潤科目代替就可以
2022-02-17 15:48:10
您好！你不是已經補做了分錄了嗎？
2022-02-17 16:19:01
您好，1紅字沖回錯誤分錄，2按正確金額重新做賬，若涉及跨年度，損益類科目用以前年度損益調整
2022-02-17 15:28:46
您好，修改合同金額，讓對方承擔稅負，確認最后取得是9000，否則對方稅負您無法稅前扣除
2022-02-23 17:21:08
同學你好，根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務院令第512號)第四十三條規定：企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。注意：這里的營業收入=主營業務收入%2B其他業務收入。扣除限額=414.97*5‰=2.07萬元，發生額的60%=3.67*60%=2.2萬元，所以這里只能扣除2.07萬元，需要調增3.67-2.07=1.6萬元。
2022-04-14 09:53:29
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