老師，請教下，1月份申報12月增值稅報表時，進項加計遞減寫的是1412.3，稅務局說還有進項加計沒有抵扣完，要去稅務大廳作廢12月份報表，重新申報，請問老師，主表我要怎么修改重新申報啊 請賜教

小雯子 追問

2022-02-17 14:40

老師，就是重新申報的主表數據不知道怎么填寫

meizi老師 解答

2022-02-17 14:42

 你好；   你這個是不是現代服務加計扣除要填寫 加計扣除信息 ； 是嗎   

小雯子 追問

2022-02-17 14:43

附表四，可遞減金額就變成了15814.09元（原申報1412.3+稅局發的14401.8），附表四填好，主表就是負數

小雯子 追問

2022-02-17 14:43

是服務行業，可以遞減10%

meizi老師 解答

2022-02-17 14:45

填寫附表四，本期發生額和實際抵扣金額里面  

小雯子 追問

2022-02-17 14:46

主表稅變成了負數，不知道怎么填主表數據

meizi老師 解答

2022-02-17 14:46

 你好； 你本期有應交稅費沒有； 沒有的話  你 有加計扣除數據就是會負數的   

小雯子 追問

2022-02-17 14:50

2月申報1月要交4萬稅，1月申報12月修改報表后的話就是負數，現在要修改12月主表，不會修改

meizi老師 解答

2022-02-17 14:54

 你好 ；  在增值稅附表四，一般項目加計扣除和實際抵扣金額填寫   ； 按照你實際要抵減的金額去寫即可