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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-02-17 11:31

你好，是需要調整到沒有退稅嗎？ 

白晝流星、 追問

2022-02-17 11:32

是的，調增到沒有退稅

鄒老師 解答

2022-02-17 11:33

你好，需要做納稅調增應納稅所得額處理，調增的金額=4949/所得稅稅率 

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相關問題討論
你好，是需要調整到沒有退稅嗎？?
2022-02-17 11:31:12
你好，彌補虧損的金額加上4949除以5%，這個是去年的政策。
2022-02-17 11:15:52
借；應交稅費——企業所得稅 增值稅 營業外支出 貸；銀行存款
2017-09-18 16:05:51
可以的，這個可以的額，
2020-06-15 16:23:12
這個沒有彌補虧損話，這個是4684.25/5% 要是應納所得額不超過100萬是小型微利企業話，填寫納稅調整表特殊納稅調整事項中其他，4684.25/5%
2022-04-03 14:21:59
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